新城社区工作站2016年部门决算情况

 

新城社区工作站2016年部门决算情况说明

一、   部门主要职能及机构设置

（一）主要职能

大庆高新区新城社区工作站围绕社区“一委一站一会”运行模式负责社区党建工作、公共服务工作、综合治理工作、居民议事会工作、指导居民委员会依法开展自治。

1、负责社区内党的思想、组织、作风，精神文明和群团组织建设工作，负责宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表，负责社区政务综合管理和服务工作，负责联系驻区人大代表、政协委员。

2、负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为志愿者服务提供平台。

3、负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

（二）机构设置

新城社区党工委设党工委书记1人（正科），副书记1人（副科），党工委办公室主任1人（副科），委员包括社区工作站班子成员、居委会班子成员等。

新城社区工作站设站长1人，由社区党工委书记兼任；设副站长2人，社区党工委副书记兼任副站长，专职副站长1人（副科）。

下设三个科室、三个居委会。

三个科室：

1、党工委办公室，负责党务、政务、纪检、群团组织等。

2、公共服务中心，负责民政、残联、计划生育、低保、劳动保障、医保等。

3、社区综合管理中心，负责综合治理、信访、司法调解、安全监督等。

三个居委会：农大居委会、柏林春天居委会、学府居委会，各设主任1人，副主任2人。

（三）人员构成

在编职工10人，其中正科级1人，副科级3人，科级以下6人；治安员5人；劳动派遣人员25人；公益性岗位人员18人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，大庆高新区管委会新城社区工作站2016年度部门决算包括：大庆高新区管委会新城社区工作站本级决算。

纳入大庆高新区管委会新城社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大庆高新区管委会新城社区工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、大庆高新区管委会新城社区工作站2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。（如为空表）

 

 

 

 

四、新城社区工作站2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计335.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计335.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加58.88万元，增长17.56%，主要原因：一是一般公共服务支出增加，与工作人员增加，新成立一个居民委员会，社区服务项目增加有关；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计335.40万元，其中：财政拨款收入335.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计335.40万元，其中：基本支出335.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计335.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计335.40万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加58.88万元，增长17.56%，主要原因：一是一般公共服务支出增加，与工作人员增加，新成立一个居民委员会，社区服务项目增加有关；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入335.40万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加58.88万元，增长17.56%。主要原因一是一般公共服务支出增加，与工作人员增加，新成立一个居民委员会，社区服务项目增加有关；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出335.40万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加58.88万元，增长17.56%。主要原因一是一般公共服务支出增加，与工作人员增加，新成立一个居民委员会，社区服务项目增加有关；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为335.40万元，支出决算为335.40万元，完成年初预算的100%。其中基本支出277.75万元，占82.81%；项目支出57.64万元，占17.19%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.96万元，支出决算为238.96万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.17万元，支出决算数位6.17万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），年初预算为25.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项），年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出277.75万元，其中人员经费214万元，主要包括：基本工资77.51万元、奖金73.49万元、其他社会保障缴费38.58万元、伙食补助费11.90万元、奖励金0.98万元、采暖补贴2.82万元、物业服务补贴1.72万元、其他对个人和家庭补助支出7.00万元；公用经费63.75万元，主要包括：办公费6.11万元、水费0.20万元、电费1.43万元、邮电费1.50万元、取暖费12.18万元、物业管理费16.65、租赁费2.58万元、工会经费1.99万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用17.78万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新城社区工作站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.39万元，完成年初预算的14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，完成年初预算的50.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无变化。

2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少0.15万元，下降7.9%。，下降的原因是未发生公务接待费。2016年国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0.39万元，与2015年度决算相比，增加0.39万元，增长39%。，增长的原因是增加了燃料费支出。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2016年公务用车保有量为1辆。

（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

新城社区工作站2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 63.75 万元，比 2015 年增加5.77 万元，增长9.95%。主要原因是：新成立居委会，单位工作人员增加，相应的福利费、办公费、电话费等增加。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 0万元，无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门无实行绩效目标管理的项目。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016决算公开报表新城社区.doc

联系方式： 0459- 8130310。